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太湖县人民法院2019年部门预算
发布时间:2019-02-20 作者: 财务室  浏览次数:514 [关闭此页 打印此页]

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

  1. 2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

  1. 太湖县人民法院2019年财政拨款收支预算总表
  2. 太湖县人民法院2019年一般公共预算支出预算表
  3. 太湖县人民法院2019年一般公共预算基本支出预算表
  4. 太湖县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表
  5. 太湖县人民法院2019年国有资本经营预算支出预算表
  6. 太湖县人民法院2019年收支预算总表
  7. 太湖县人民法院2019年收入预算总表
  8. 太湖县人民法院2019年支出预算总表

9.太湖县人民法院2019年政府采购支出表

10.太湖县人民法院2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据诉讼法及相关文件规定,主要职责是:

(一)依法审判管辖范围内的第一审刑事、民事、行政案件和市中级法院指定办理的案件;

(二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件;

(三)依法按照督促程序办理支付令案件;

(四)依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件;

(五)调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方综合治理工作。

(六)其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

太湖县人民法院2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

县人民法院本级

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

 1、充分发挥审判职能,宽严相济惩治刑事犯罪;妥善化解民商纠纷,促进法治政府建设,努力兑现胜诉权益,源头治理涉诉信访。

  2、践行司法为民宗旨,着力创新司法服务举措。加强诉讼服务窗口建设,完善便民利民措施,落实诉讼帮助救助机制。

  3、完善公正司法机制,着力提升审判质效。推进审判“三化”管理,提高审判执行效率;完善权力运行机制,落实错案问责机制;加强基层法庭建设;加强司法行政管理。

  4、实施阳光司法工程,着力深化司法公开。继续打造司法公开“四大平台”,自觉接受各界监督;加强宣传调研工作,加强舆情评估引导。

  5、坚持从严治院方针,着力打造过硬法院队伍。切实加强思想政治建设、司法作风建设、司法能力建设,完善法官绩效考评机制。

 

第二部分 2019年部门预算表(见附表)

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

太湖县人民法院2019年财政拨款收支预算3497.70万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3497.70万元;按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:公共安全支出3258.68万元,占93.17%;社会保障和就业支出121.02万元,占3.46%;卫生健康支出45.38万元,占1.30%;住房保障支出72.61万元,占2.07%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

太湖县人民法院2019年一般公共预算拨款3497.70万元,比2018年预算拨款减少3893.14万元,下降52.68%,下降原因主要审判法庭迁建资金3600万元由财政追加,未纳入年初财政预算。

(二一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出3258.68万元,占93.17%;社会保障和就业支出121.02万元,占3.46%;卫生健康支出45.38万元,占1.30%;住房保障支出72.61万元,占2.07%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. 公共安全支出(类)法院(室)行政运行(款)2019年预算1532.73万元,比2018年预算增加246.74万元,增长19.19%,增长原因主要是2019年新招录公务员6名,工资福利等支出增加。

2.公共安全支出(类)法院(室)一般行政管理事务(款)2019年预算113.5万元,比2018年预算减少76.5万元,下降40.26%,下降原因主要是行政服务类项目支出减少。

3.公共安全支出(类)法院(室)机关服务(款)2019年预算60万元,比2018年预算减少20万元,下降25%,下降原因主要是机关服务类项目支出减少。

4.公共安全支出(类)法院(室)案件审判(款)2019年预算1366.5万元,比2018年预算增加297.6万元,增长27.84%,增长原因主要是案件审判类支出,如办公办案桌椅购置等支出增加。

5.公共安全支出(类)法院(室)案件执行(款)2019年预算120万元,比2018年预算增加3.5万元,增长3%,增长原因主要是案件执行类项目支出,如执法执勤车辆购置等支出增加。

6.公共安全支出(类)法院(室)其他法院支出(款)2019年预算65.95万元,比2018年预算增加30.45万元,增长85.77%,增长原因主要是其他法院支出类项目,如职工制服购置支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算121.02万元,比2018年预算减少32.93万元,下降21.39%,下降原因主要是退休人员基本养老保险费需缴纳支出下降。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算39.33万元,比2018年预算减少10.71万元,下降21.40%,下降原因主要是我院年初预算还未纳入新招录6名干警。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算6.05万元,比2018年预算减少1.65万元,下降21.43%,下降原因主要是我院年初预算还未纳入新招录6名干警。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算72.61万元,比2018年预算减少19.76万元,下降21.39%,下降原因主要是我院年初预算还未纳入新招录6名干警。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

太湖县人民法院2019年一般公共预算基本支出1691.75万元,其中:工资福利支出1404.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出251.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助35.35万元,主要包括:生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

太湖县人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

太湖县人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,太湖县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。太湖县人民法院2019年收支总预算3497.70万元,收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

太湖县人民法院2019年收入预算3497.70万元,其中:一般公共预算拨款收入3497.70万元,占100%,比2018年预算拨款减少3893.14万元,下降52.68%,下降原因主要审判法庭迁建资金3600万元由财政追加,未纳入年初财政预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

太湖县人民法院2019年支出预算3497.70万元,比2018年预算减少3893.14万元,下降52.68%,下降原因主要审判法庭迁建资金3600万元由财政追加,未纳入年初财政预算。其中,基本支出1691.75万元,占48.37%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1805.95万元,占51.63%,主要用于法院发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

太湖县人民法院2019年机关运行经费财政拨款预算251.84万元,主要用于保障法院办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(二)政府采购情况。

太湖县人民法院2019年各单位政府采购预算总额907.95万元。其中:政府采购货物预算782.95万元,政府采购服务预算125万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,太湖县人民法院共有车辆11辆,其中:执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算安排购置公务用车5辆,购置费90万元;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况。

2019年,太湖县人民法院有6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨852.95万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

太湖县人民法院2019年“三公”经费预算

太湖县人民法院2019年部门预算